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2018年度yabo亚博88亚博客服电话多少交易管理局部门决算

【信息时间:2019-08-08 10:57 】 【字号 【点击:次】 【我要打印】 【关闭


 

 2018年度yabo亚博88亚博客服电话多少交易管理局部门决算 


目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  宁夏回族yabo亚博88亚博客服电话多少交易管理局

部门概况

 

 一、部门职责

根据yabo亚博88十届党委第34次常委会议、yabo亚博88政府第99次常务会议精神,建立全区统一的亚博客服电话多少交易平台,成立yabo亚博88亚博客服电话多少交易管理局,为yabo亚博88人民政府直属机构。

(1)   制定亚博客服电话多少交易工作规划并组织实施。

    2)会同yabo亚博88有关行政主管部门研究制定亚博客服电话多少交易规则、规程等。

    3)负责全区亚博客服电话多少平台运行监督和亚博客服电话多少电子化交易系统、远程监控系统、数据统计分析系统及亚博客服电话多少交易记录等信息化建设工作。

    4)负责全区亚博客服电话多少交易综合专家库建设,承担从业人员培训、考评等工作。

    5)协助有关部门做好亚博客服电话多少交易活动的监督检查,协助纪检机关和有关部门调查处理亚博客服电话多少交易活动中出现的违法违纪问题。

6)完成yabo亚博88亚博客服电话多少交易管理委员会交办的相关工作。

 

 二、机构设置

yabo亚博88亚博客服电话多少交易管理局为正厅级参公管理事业单位,内设办公室、财务处、监督检查处、纪检组(监察室)、机关党委。yabo亚博88亚博客服电话多少交易服务中心隶属于yabo亚博88亚博客服电话多少交易管理局管理,是非独立核算全额拨款事业单位,内设综合管理处、建设工程处、政府采购交易处、土地和矿业权交易处、药品采购交易处。当年机构无变化

按照部门决算编报要求,yabo亚博88亚博客服电话多少交易管理局部门决算包括本级及所属yabo亚博88亚博客服电话多少交易服务中心在内的部门决算,纳入部门决算编报范围的单位共1个,没有二级单位。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

21986919.40 

一、一般公共服务支出

28

18539079.90

 

 

 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1413694.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

562596.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

989043.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

21986919.40 

本年支出合计

51

 21504412.90

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

446372.00 

    年末结转和结余

53

 928878.50

 

总计

27

22433291.40

 

总计

54

 22433291.40

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21986919.40 

21986919.40 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

18529969.40 

18529969.40 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12499969.40

12499969.40

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12499969.40

12499969.40

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

6030000.00 

6030000.00 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出 

6030000.00 

6030000.00 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1905311.00 

1905311.00 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1905311.00

1905311.00

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

68817.00

68817.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1076340.00

1076340.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

422800.00

422800.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

337354.00

337354.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

562596.00

562596.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

562596.00

562596.00

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

430496.00

430496.00

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

132100.00

132100.00

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

989043.00 

989043.00 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

989043.00

989043.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

699800.00

699800.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

289243.00

289243.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21504412.90

15464372.9

6040040.00 

 

 

 

201

一般公共服务支出

18539079.90

12499039.90

6040040.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12499039.90

12499039.90

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12499039.90

12499039.90 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

6040040.00

 

6040040.00

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出 

6040040.00

 

6040040.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1413694.00

1413694.00 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1413694.00

1413696.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1076340.00

1076340.00

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

337354.00

337354.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

562596.00

562596.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

562596.00

562596.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

430496.00

430496.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

132100.00

132100.00

 

 

 

 

221

 住房保障支出

989043.00

989043.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

989043.00

989043.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

699800.00

699800.00

 

 

 

 

2210203

购房补贴

289243.00

289243.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

  (按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21986919.40 

一、一般公共服务支出

29

18539079.90 

18539079.90 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1413694.00 

1413694.00 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

562596.00 

562596.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

989043.00 

989043.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

21986919.40 

本年支出合计

52

21504412.90 

21504412.90 

 

年初财政拨款结转和结余

25

446372.00 

年末财政拨款结转和结余

53

928878.50 

928878.50 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

446372.00 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

22433291.40 

总计

56

22433291.40 

11433291.40 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

21504412.90

15464372.90

6040040.00

201

一般公共服务支出

18539079.90

12499039.90

6040040.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12499039.90

12499039.90

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12499039.90

12499039.90 

 

20199

其他一般公共服务支出

6040040.00

 

6040040.00

2019999

其他一般公共服务支出 

6040040.00

 

6040040.00

208

社会保障和就业支出

1413694.00

1413694.00 

 

20805

行政事业单位离退休

1413694.00

1413696.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1076340.00

1076340.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

337354.00

337354.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

562596.00

562596.00

 

21011

行政事业单位医疗

562596.00

562596.00

 

2101101

行政单位医疗

430496.00

430496.00

 

2101103

公务员医疗补助

132100.00

132100.00

 

221

 住房保障支出

989043.00

989043.00

 

22102

住房改革支出

989043.00

989043.00

 

2210201

住房公积金

699800.00

699800.00

 

2210203

购房补贴

289243.00

289243.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 


 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

公开部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 13113658.40

302

商品和服务支出

 2012260.50

310

资本性支出

30101

  基本工资

 3115548.00

30201

  办公费

 158362.24

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 2722184.00

30202

  印刷费

 5800.00

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

 2454468.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

1076340.00

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 430496.00

30208

  取暖费

 63600.00

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 132100.00

30209

  物业管理费

 339500.00

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 93920.00

30211

  差旅费

 196904.56

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 699800.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

132865.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 2388801.50

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 338454.00

30215

  会议费

 24305.5

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 94954.00

30216

  培训费

 139100.00

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 228400.00

30217

  公务招待费

 10000.00

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 11000.00

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

92000.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 4100.00

30227

  委托业务费

92295.00

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 78500.00

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 80000.00

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 307890.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

291098.20

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 13452112.40

公用经费合计    2012260.50

 

合计

 15464372.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

270000.00

90000.00

80000.00

0.00

80000.00

100000.00

130184.00

0.00

120184.00

0.00

120184.00

10000.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

本单位公务用车运行费年初预算80000元,调剂预算指标40000元,总计120000元。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公开08

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计21986919.40元,支出总计21504412.90元。与上年收入27503294.00相比,减少5516374.6元、下降20.06%;与上年支出34386990.00元相比,支出减少12882577.6元,下降37.46%,主要原因是项目减少、厉行节约

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计21986919.40元,其中:财政拨款收入21986919.40元,占100%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21504412.90元,其中:基本支出   15464372.90元,占71.91%;项目支出6040040.00元,占28.09 %;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计21986919.40元,支出总计   21504412.90元。与上年27503294相比,财政拨款收入减少5516374.6元、下降20.06%;与上年财政拨款支出34386990.00元相比,支出减少12882577.6元,下降37.46%,主要原因是项目减少、厉行节约

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21504412.90元,占本年支出合计的100%。与34386990.00元相比,一般公共预算财政拨款支出减少12882577.6元,下降37.46%,主要原因是项目减少、厉行节约

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21504412.90元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18539079.90元,占86.21%;社会保障和就业(类)支出1413694.00元,占6.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出562596.00元,占2.62%;住房保障(类)支出989043.00元,占4.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21609600元,支出决算为21504412.90元,完成年初预算的99.51%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为12221600.00元,支出决算为12499039.90元,完成年初预算的102.27%,决算数大于预算数的主要原因----

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为6030000.00元,支出决算为6040040.00元,完成年初预算的100.17%,决算数大于预算数的主要原因动用上年结转10040元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1057100.00元,支出决算为1076340.00元,完成年初预算的101.82%,决算数大于预算数的主要原因基数上调。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为422800.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金是虚帐,没有缴纳社保局。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为329500.00元,支出决算为337354.00元,完成年初预算的102.38%,决算数大于预算数的主要原因工资增长。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为422800.00元,支出决算为   430496.00元,完成年初预算的101.82%,决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为132100.00元,支出决算为132100.00元,完成年初预算的100%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为699800.00元,支出决算为699800.00元,完成年初预算的100%

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为293900.00元,支出决算为289243.00元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因有一名开除人员的没有发放。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15464372.00元,其中:人员经费13452112.40元,公用经费2012260.50元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出13113658.40元,较年初预算数13230900.00元减少117241.6元,下降0.89%,主要原因是人员变动;较上年决算数12454697.00增加658961.4元,增长5.29%。主要原因是工资增长和人员变动。

2.商品和服务支出2012260.50元,较年初预算数2018100.00元,减少5839.50元,下降0.29%;较上年决算数1529620.00元增加482640.5元,增长31.55%

3.对个人和家庭的补助338454.00元,较年初预算数330600.00元增加7854元,增长2.34%,主要原因是离退休人员工资增长;较上年决算数1991497.00元减少1653043.00元,下降83.00%。主要原因是2017年度住房保障支出在此类下,今年调整将住房保障支出放在了工资福利支出中。

4.其他资本性支出0.00元,较年初预算数0.00元无变化;较上年决算数7480元减少7480元,下降100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为270000元,支出决算为130184.00元,完成年初预算的48.22%。与上年302314.53元相比,减少172130.53元,下降56.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国(境)费由于政策原因没有出行。公务接待费由于严格执行八项规定、厉行节约而下降。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占92.32%;公务接待费支出占7.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为90000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;比上年减少90000.00元,下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于政策原因没有组团成行。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000.00元,调剂预算40000.00元,总计120000.00元;支出决算为120184.00元,完成年初预算的100.15%;比上年112945.53元增加7054.47元,增长6.25%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出120184.00元,主要用于车辆的维护、油款、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。年初预算为100000.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的10%;比上年105669.00元减少95669.00元,下降90.54%。其中: 国内接待费支出10000.00元,主要用于全国各省市交易中心来人学习调研和专家评审。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次16个,国内公务接待人次102人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2018100   元,支出决算为2012260.50元,完成年初预算的99.71%;比上年1529620.00元增加482640.5元,增长31.55%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约、加强机关运行管理

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元,年中增加了政府采购计划2868400元。支出决算总额1466730.00元,完成采购计划的51.13%。其中:政府采购货物预算480000.00元,支出决算总额165730.00元,完成采购计划的34.53%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成采购计划的0%。政府采购服务预算2388400.00元,支出决算总额1301000.00元,完成采购计划的54.47%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)房屋面积10514.98平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金6030000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对yabo亚博88亚博客服电话多少交易平台专项经费等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出6030000.00元,政府性基金预算支出0.00元。其中,对yabo亚博88亚博客服电话多少交易平台项目委托自行开展了绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

yabo亚博88亚博客服电话多少交易平台项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,yabo亚博88亚博客服电话多少交易平台项目绩效自评得分为90.93分。项目全年预算数为6030000.00元,执行数为   6040040.00元,完成预算的100.16%主要产出和效果:一是全面完成亚博客服电话多少交易平台项目绩效目标,进一步提升交易主体在亚博客服电话多少交易各环节的业务操作率系统更加强化业务员操作规范化;二是减少监管环节的人为裁量权,增加交易的信息透明度,为营造公平公正公开的亚博客服电话多少交易市场环境创造良好的平台和运行机制;三是市场主体投诉率下降;四是实现全区公共信息服务信息共享,

发现的问题及原因:一是信息化建设硬件设施老化,不能适应新时代的要求;二是全流程电子化评标还没有全面实现;三是亚博客服电话多少行政监督平台作用发挥不够明显。

下一步改进措施:一是制定我局中长期发展规划,紧紧围绕我局“2+5+2”重点创新改革行动,纵向上,与中国招投标公共服务平台对接工作,实现省级交易平台与全国互联互通。横向上,与宁夏政务大数据共享平台对接,将工程建设、政府采购、土地和矿业权出让、药品招标和产权交易5大类21个资源目录392个数据项,实时与亚博客服电话多少交易政务资源共享。二是积极申请财政资金,将我区亚博客服电话多少交易平台建设成为全国一流的交易平台。突出抓好“三大系统”建设,即亚博客服电话多少交易系统、亚博客服电话多少交易服务系统和亚博客服电话多少交易监督系统建设。对近年来亚博客服电话多少交易系统、平台、进场交易主体等方面进行客观、全面、系统地分析研究,制定切实可行的目标、方案和措施,全面提升亚博客服电话多少交易能力水平。三是进一步提升服务水平。制定培训方案,分期分批组织全系统工作人员、行政监管部门相关人员以及招标代理机构、招标人、投标人和评审专家进行系统培训,全面提高信息化操作技能和服务水平。四是利用亚博客服电话多少交易“大数据”系统,加强对亚博客服电话多少交易各类信息数据的汇集、整理、分类、分析和应用,为各级政府、行业行政主管部门科学决策提供依据。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助 

  十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十四、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分  附件

 

本单位无其他相关资料

 

 

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